關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)

實(shí)施方案的通知

各科室：

為落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的重大決策部署,建立醫(yī)院安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系,達(dá)到關(guān)口前移、源頭治理、科學(xué)預(yù)防的目的,根據(jù)《濱州市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省安委辦關(guān)于貫徹落實(shí)省委省政府通知要求扎實(shí)做好近期安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作的通知》要求，結(jié)合我院實(shí)際情況,特制訂本方案。

一、工作目標(biāo) 通過開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系(以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”)建設(shè)工作,能夠真正提高醫(yī)院各級(jí)管理人員及職工參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理工作的主動(dòng)性,進(jìn)一步完善安全管理制度,落實(shí)安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平。

二、組織機(jī)構(gòu) 為健全完善醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè),醫(yī)院制定下發(fā)了《濱州康寧精神病醫(yī)院關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：楊猛

副組長(zhǎng)：楊洪廣

成員：韓洪民 郭娜娜 孫霞 王靜 孫芮 李悅 楊麗 劉銘霖 臧萌萌 王燕 郭曉云 孟萍

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全辦，劉銘霖任辦公室主任，李曉輝為辦公室副主任，胡毅、李先友為成員，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進(jìn)落實(shí)、監(jiān)督考核等工作。

三、工作安排

（一）開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 全方位、全過程、全體醫(yī)務(wù)人員參與開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支撐。

一是合理劃分辨識(shí)單元。

按照部門、崗位所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)或區(qū)域，將可能對(duì)醫(yī)護(hù)人員、病人身心健康和生命安全造成影響的各種不安全因素和風(fēng)險(xiǎn)隱患全面納入防控范疇，科學(xué)預(yù)防、系統(tǒng)應(yīng)對(duì)、不留死角。

二是編制辨識(shí)清單。

參照《濱州康寧精神病醫(yī)院醫(yī)院安全生產(chǎn)及消防安全管理辦法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)院及公共場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的意見》、《山東省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于印發(fā)省衛(wèi)生系統(tǒng)開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的通知》等文件要

求以及本醫(yī)院消防設(shè)施器材和崗位等特點(diǎn)分別編制危險(xiǎn)（有害）因素排查辨識(shí)清單，全面、詳細(xì)地排查辨識(shí)各個(gè)崗位、各個(gè)科室及院內(nèi)公共設(shè)置環(huán)存在的各類危險(xiǎn)（有害）因素。

三是開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 科學(xué)選擇評(píng)估方法（主要采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法），綜合分析事故發(fā)生的途徑、條件、可能及其后果嚴(yán)重程度等，對(duì)危險(xiǎn)（有害）因素風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行評(píng)定。

（二）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)上，按照本校的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，將風(fēng)險(xiǎn)由高到低依次劃分為 4 個(gè)等級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，繪制出“紅橙黃藍(lán)四色安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖”。

（三）明確管控措施 要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)，建立“風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單”和“風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單”。

1、制定管控措施。

包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急處置措施等。其中，重大風(fēng)險(xiǎn)要單獨(dú)匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。

2、明確管控責(zé)任。

按照已劃分的辨識(shí)單元（醫(yī)院、部門、崗位），明確風(fēng)險(xiǎn)管控的具體責(zé)任單位、責(zé)任人。

3、編制教育培訓(xùn)計(jì)劃。

制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)應(yīng)知應(yīng)會(huì)宣傳資料，落實(shí)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，確保全員參與雙體系建設(shè)實(shí)施，針對(duì)不同層級(jí)安全管理人員及不同崗位員工，開展員工風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)，了解崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況、管控及應(yīng)急措施。

（四）風(fēng)險(xiǎn)公告警示。

要建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示制度，一般實(shí)行醫(yī)院、部門、崗位三級(jí)公告，公告內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新和建檔。

（五）排查治理隱患。

建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理有機(jī)結(jié)合的工作機(jī)制，制定符合自身實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次；完善隱患排查治理責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門和崗位人員隱患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)實(shí)施整治；完善事故隱患排查治理激勵(lì)約束機(jī)制，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)、報(bào)告事故隱患；實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收、報(bào)告、銷號(hào)等持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)管理，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”。

四、工作要求

（一）搞好宣傳引導(dǎo)。堅(jiān)持宣傳先行，利用多種形式向員工宣傳安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防建設(shè)，引導(dǎo)醫(yī)護(hù)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)排查與隱患治理，鼓勵(lì)廣大醫(yī)護(hù)人員隨手拍隱患，隨時(shí)報(bào)隱患，實(shí)現(xiàn)全員參與，營造濃厚氛圍。

（二）強(qiáng)化推進(jìn)落實(shí)。各部門針對(duì)各自職責(zé)，開展危險(xiǎn)源排查統(tǒng)計(jì)工作，制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任單位和責(zé)任人。針對(duì)排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制作隱患排查表，開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地進(jìn)行移動(dòng)審批、隱患排查、隱患治理、實(shí)現(xiàn)全員參與、上下級(jí)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、信息動(dòng)態(tài)化聯(lián)動(dòng)的隱患治理閉環(huán)管理， （三）嚴(yán)格責(zé)任考核。各部門要按照醫(yī)院規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展各項(xiàng)工作，確保按時(shí)間、節(jié)點(diǎn)完成任務(wù)，醫(yī)院將組織考核，對(duì)工作遲緩的部門在全醫(yī)院進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

附件：雙重預(yù)防體系建設(shè)步驟及推進(jìn)表

雙重預(yù)防體系建設(shè)步驟及推進(jìn)表

序號(hào) 工作項(xiàng)目 工作內(nèi)容及方法 執(zhí)行人 完成期限 1 組織準(zhǔn)備 1、任命風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡(jiǎn)稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人； 2、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，針對(duì)雙重預(yù)防體系的工作內(nèi)容及要求進(jìn)行分工； 3、制定雙重預(yù)防建設(shè)實(shí)施方案，明確各部門的雙重預(yù)防體系工作職責(zé)； 4、編寫本醫(yī)院《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》，制定全員雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計(jì)劃。

濱州康寧精神病醫(yī)院管理層 工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2 培訓(xùn) 1、組織濱州康寧精神病醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人和安全分管負(fù)責(zé)人、雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)成員集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)有關(guān)資料、文件和基礎(chǔ)知識(shí)，明確各自職責(zé)和任務(wù)。

2、由安全分管負(fù)責(zé)人安排部署各部門組織職工進(jìn)行全面培訓(xùn)。

3、醫(yī)院雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)辦公室以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核。

濱州康寧精神病醫(yī)院管理層 安全管理人員 全醫(yī)院?jiǎn)T工

3 雙重預(yù)防體系過程識(shí)別 1、初步了解現(xiàn)有體系與雙重預(yù)防體系有關(guān)要求的差距； 2、由工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)定和本醫(yī)院實(shí)際，由河南省鑫安利雙重預(yù)防體系建設(shè)方面專家進(jìn)行技術(shù)支持，以集中方式識(shí)別本醫(yī)院的整個(gè)過程，包括教學(xué)活動(dòng)、校舍設(shè)備、消防、交通安全、食品衛(wèi)生等； 3、整理、確定本醫(yī)院運(yùn)作的有效過程，方便后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)工作的有效開展； 4、結(jié)合規(guī)范要求和本醫(yī)院實(shí)際，展開每個(gè)過程，確定過程的主要步驟及控制要點(diǎn)； 各部門負(fù)責(zé)人、全體員工

4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與審核工作 1、由安全科技有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)方面專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)各部門自行辨識(shí)出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總分析。

2、建立并審核《作業(yè)活動(dòng)清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》。

3、由工作領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)專家對(duì)《危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表》進(jìn)行審核，確定其適宜性；對(duì)不符合要求的情況由工作領(lǐng)導(dǎo)小組重新實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)工作；重復(fù)上述過程，直至合格； 4、工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯總提交的《危險(xiǎn)源辨識(shí)登記表》。

工作領(lǐng)導(dǎo)小組 全體員工

雙重預(yù)防體系建設(shè)步驟及推進(jìn)表

序號(hào) 工作項(xiàng)目 工作內(nèi)容及方法 執(zhí)行人 完成期限 5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)情況，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控措施和管控層級(jí)（醫(yī)院、部門、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人。

工作領(lǐng)導(dǎo)小組 安全管理人員

6 風(fēng)險(xiǎn)告知工作 開展風(fēng)險(xiǎn)公布告知工作，公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急措施。制作、懸掛風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌，制作重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知一人一卡，開展員工風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)，讓每名員工了解崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況、管控及應(yīng)急措施。

工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)編制，主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

7 隱患排查治理 針對(duì)排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制作隱患排查表，利用安環(huán)家雙重預(yù)防系統(tǒng)業(yè)務(wù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)的功能，開展隱患排查，發(fā)動(dòng)全體員工通過手機(jī)隨手拍隱患、隨時(shí)報(bào)隱患，結(jié)合業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)全員參與，達(dá)到隱患登記---核查---整改---驗(yàn)收的閉環(huán)管理目標(biāo)。

工作小組成員負(fù)責(zé)

8 成果匯總 一、進(jìn)行以下文件的編寫：

1、《醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》； 2、《作業(yè)活動(dòng)清單》、《設(shè)備設(shè)施清單》； 3、《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》、《設(shè)備設(shè)施管控清單》、《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單》 4、《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理表》、《（崗位檢查）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理表》、《（專業(yè)檢查）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理表》 工作領(lǐng)導(dǎo)小組

二、相關(guān)部門進(jìn)行文件審核； 文件涉及到有關(guān)的部門進(jìn)行文件審核，提出修改意見； 主要負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，各部門人員實(shí)施 三、文件修改 根據(jù)相關(guān)部門提出的文件修改意見，由文件起草人對(duì)文件進(jìn)行修改。

文件編寫人員及工作領(lǐng)導(dǎo)小組 四、主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行文件審核； 由主要負(fù)責(zé)人對(duì)編制的文件進(jìn)行審核，并簽字； 主要負(fù)責(zé)人審核 五、主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行文件批準(zhǔn)并簽字。按要求做好發(fā)放等管理工作。 主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 工作領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施